Requisições

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Última atualização em Quinta, 28 de Julho de 2022, 15h10

 

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REQUISIÇÃO - BOLSAS

REQUISIÇÃO - EMPENHOS

REQUISIÇÃO - EMPENHOS DE TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES)

REQUISIÇÃO - PAGAMENTO DE FATURAS

REQUISIÇÃO - INDICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GESTORES/FISCAIS DE CONTRATO

REQUISIÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI N° 13.979/2020

REQUISIÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 DA LEI N° 8.666/93

REQUISIÇÃO - INEXIGIBILIDADE - ART. 25 DA LEI N° 8.666/93 (CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA E CURSOS DE CAPACITAÇÃO)

REQUISIÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

REQUISIÇÃO - ADESÃO (CARONA) EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REQUISIÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS

REQUISIÇÃO - CERTIFICADO DIGITAL

 

 

 REQUISIÇÃO - BOLSAS 

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 Fluxo de processos de solicitação de empenho de Bolsas e Auxílios Estudantis - clique aqui

Fluxo de processos de solicitação de pagamento de Bolsas e Auxílios Estudantis - clique aqui

- Orientações para pedidos de empenho clique aqui

- Orientações para solicitações de pagamentos de Bolsas e Auxílios Estudantis clique aqui

- Normatização interna:

              - Resolução N° 053/2018-CONSUN         

- Qualificação da demanda: Formulário de solicitação de empenho de Auxílio Financeiro a Estudante

- Formulário de solicitação de pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante

- Qualificação da demanda: Formulário de solicitação de empenho de Auxílio Financeiro a Pesquisador

- Formulário de solicitação de pagamento de Auxílio Financeiro a Pesquisador

 

 REQUISIÇÃO - EMPENHOS

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 1 - Requisição de empenho para itens registrados em Pregão Eletrônico:

- Documento de Formalização da Demanda - clique aqui 

- Lista de Verificação – O solicitante deve verificar quais são as suas responsabilidades no tocante à instrução processual;

- Portaria 14/2021-PRAD e anexos - normas a serem adotadas relativas a empenho de itens licitados por meio de pregão eletrônico e de contrato de serviços continuados;

- Fluxo Processual - clique aqui

- As requisições devem obedecer ao calendário de empenho constante no anexo III da Portaria 14/2021-PRAD:

  

2 – Requisição de empenho para novos contratos continuados e contratos continuados vigentes:

- Documento de Formalização da Demanda para novos contratos - clique aqui

- No caso de novo contrato, incluir o formulário de indicação de fiscais - clique aqui

- Documento de Formalização da Demanda para contratos vigentes - clique aqui 

- Lista de Verificação – O solicitante deve verificar quais são as suas responsabilidades no tocante à instrução processual;

- Portaria 14/2021-PRAD e anexos - normas a serem adotadas relativas a empenho de itens licitados por meio de pregão eletrônico e de contrato de serviços continuados;

- Fluxo Processual - clique aqui

- Solicitações de reforço e/ou anulação de empenho deverá ser feita por meio de Documento de Qualificação de Demanda para contratos continuados a ser encaminhado por EMAIL à GERÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL/DCF, endereço  

  

LINKS ÚTEIS:

SICAF

Orientações (clique aqui) relativas à consulta da composição societária e CPF do sócio majoritário.

Sistema Inabilitados e Inidôneos – TCU (a consulta deve ser no CNPJ da empresa e CPF do sócio majoritário)

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (a consulta deve ser no CNPJ da empresa e CPF do sócio majoritário)

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (a consulta deve ser no CNPJ da empresa e CPF do sócio majoritário)

Certidões APF – Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (A consulta agrupada das certidões do TCU, CEIS e CNJ para pessoa jurídica (CNPJ) pode ser feita nesse link. Já as certidões do TCU, CEIS e CNJ para a pessoa física (CPF) devem ser emitidas de forma individualizada nos links acima)

O acesso ao SICAF dar-se-á por meio de cadastro do usuário no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. A solicitação de cadastramento deverá ser encaminhada à Diretoria de Contabilidade de Finanças () em formulário próprio.

 

 REQUISIÇÃO - EMPENHO DE TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES)

- Alguns exemplos: pagamento de taxa de licenciamento DETRAN, IPVA, taxa de retribuição INPI, taxas Anatel e demais que podem surgir;

- FLUXO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS

SOLICITANTE

Abre o processo com:

1. Memorando Inicial;

2. Documento de Formalização da Demanda, ver modelo aqui;

3. Legislação que regulamenta a cobrança deste tributo;

4. Legislação queregulamenta o valor cobrado;

5. Boletos/faturas a serem pagos (se houver);

6. Informar a ESTIMATIVA DE GASTOS ANUAL (se necessário, incluir planilha com o detalhamento da previsão);e

7. Encaminha para Diretoria Administrativa/PRAD

DA/PRAD

Analisa o processo e se estiver tudo certo encaminha à PROPLAN

PROPLAN

Informa dotação orçamentária

DA/PRAD

Encaminha para CCL/PRAD

CCL/PRAD

Insere:

1. Consulta de regularidade fiscal junto ao SICAF;

2. Certidões junto ao CEIS, CNJ e TCU relativas à inidoneidade e suspensões;

DA/PRAD

Envia para a PRAD para autorizar emissão do empenho

PRAD

Autoriza o empenho

DCF

Emite o empenho, liquida e paga

OBS: sendo emitido empenho estimativo o processo fica na GEXCONT/DCF/PRAD, e quando houver o surgimento de novos boletos/faturas ao longo do ano, o solicitante abre um novo processo e encaminha à Gerência de Execução Contábil, inserindo o boleto e solicitando seu pagamento, considerando existência de nota de empenho (informar o número da nota de empenho) com saldo.

 

 REQUISIÇÃO - INSTRUÇÕES PARA PROCESSOS DE PAGAMENTOS

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1 - Pagamento de bens de consumo/permanente

- Instrução processual para pagamento de bens de consumo/permanente

- Fluxo de processos de pagamentos nos casos de empenho ordinário - clique aqui

- Fluxo de processos de pagamentos nos casos de empenho estimativo - clique aqui

 

2 - Pagamento de Serviços sem Contrato

- Instrução processual para pagamento de serviços sem contrato

Fluxo de processos de pagamentos de serviços sem contrato - clique aqui

 

3 – Pagamento de Serviços com Contrato

Normatização interna:

               . Portaria PRAD N° 171/2017.

- Instrução processual para pagamento de serviços com contrato

- Formulários padrões e orientaçõesGerência de Contratos 

Fluxo de processos de pagamentos de serviços com contrato - clique aqui

 

 REQUISIÇÃO - INDICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GESTORES/FISCAIS DE CONTRATOS

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- A indicação ou substituição de gestor e fiscais de contratos devem ser enviadas por memorando à Diretoria Administrativa/PRAD junto com o formulário padrão abaixo;

- Formulário padrão clique aqui

 

 REQUISIÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI N° 13.979/2020

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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

 MODELO DE DOCUMENTOS 

Dispensa de Licitação

(Art. 4°) – Instruções

- Lista de Verificação – O solicitante deve verificar quais são as suas responsabilidades no tocante à instrução processual;

- Memorando de Solicitação;

- Documento de Qualificação de Demanda;

- Termo de Referência;

- Nota Técnica;

- Justificativa de Preços;

 

 REQUISIÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 DA LEI N° 8.666/96 

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I) ART 24, incisos I e II, da Lei n. 8.666/93 - para compras e outros serviços, que não sejam de engenharia -  valor até R$ 17.600,00  

 1º PASSO: Inicialmente, o solicitante deve verificar se os itens que deseja contratar estão cadastrados no Plano Anual de Contratações da UFPI.

O solicitante deve abrir o processo administrativo com os seguintes documentos:

-  Memorando de Solicitação;

- Documento de Formalização de Demanda, com indicação de servidores para compor Equipe de Planejamento da Contratação.

- Termo de ciência dos membros indicados para comissão de planejamento - clique aqui

Após a PRAD emitir a Portaria de Planejamento da Contratação:

- Termo de Referência, assinado pela autoridade competente  (Direção de Centro/Campi ou Pró-Reitorias)

- Estudos Técnicos Preliminares - se houver contrato;

- Mapa de Risco - se houver contrato;

- Mínimo de 03 orçamentos.

- O demandante deve acompanhar as fases seguintes

 

II) ART 24, inciso XXI da Lei n. 8.666/93 - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento

 1º PASSO: Inicialmente, o solicitante deve verificar se os itens que deseja contratar estão cadastrados no Plano Anual de Contratações da UFPI.

O solicitante deve abrir o processo administrativo com os seguintes documentos:

-  Memorando de Solicitação, com: indicação do programa e linha de pesquisa a que estão vinculados; descrição do objeto da pesquisa; relação dos produtos a serem adquiridos; relação dos pesquisadores envolvidos e suas atribuições no projeto;

- Documento de Formalização de Demanda, com indicação de servidores para compor Equipe de Planejamento da Contratação;

- Termo de ciência dos membros indicados para comissão de planejamento - clique aqui

- Projeto de pesquisa aprovado e  cadastrado na PROPESQI/UFPI;

- Comprovação da aprovação pela PROPESQI;

Após a PRAD emitir a Portaria de Planejamento da Contratação:

- Termo de Referência, assinado pela autoridade competente (Direção de Centro/Campi ou Pró-Reitorias);

- Manifestação sobre Práticas ou Critérios de Sustentabilidade;

- Estudos Técnicos Preliminares - se o valor dos itens estiver acima de R$ 17.600,00;

- Mapa de Risco - se o valor dos itens estiver acima de R$ 17.600,00;

- Mínimo de 03 orçamentos para cada item;

-- Declaração de Não-Parentesco.

- O solicitante deve acompanhar as fases seguintes do processo.

 

 REQUISIÇÃO - INEXIGIBILIDADE - ART. 25 DA LEI N° 8.666/96

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 I) ART 25, caput,  da Lei n. 8.666/93 - para serviços - produtor, empresa ou representante comercial exclusivo-  valor até R$ 17.600,00  

1º PASSO: Inicialmente, o solicitante deve verificar se os itens que deseja contratar estão cadastrados no Plano Anual de Contratações da UFPI.

O solicitante deve abrir o processo administrativo com os seguintes documentos:

-  Memorando de solicitação;

-  Documento de Formalização de Demanda, com indicação de servidores para compor Equipe de Planejamento da Contratação.

- Termo de ciência dos membros indicados para comissão de planejamento - clique aqui

-  Comprovante de cadastro do item no PAC.

 

Após a PRAD emitir a Portaria de Planejamento da Contratação:

- Termo de Referência, assinado pela autoridade competente do setor solicitante (Direção de Centro/Campi ou Pró-Reitorias, elaborado pela equipe de planejamento da contratação.

- Carta de Exclusividade

- Nota Técnica

- Proposta da Empresa Exclusiva

- Justificativa de Preços

- O demandante deve acompanhar as fases seguintes do processo.

 

II) ART 25, inciso I,  da Lei n. 8.666/93 - para compras - produtor, empresa ou representante comercial exclusivo-  valor até R$ 17.600,00  

 1º PASSO: Inicialmente, o solicitante deve verificar se os itens que deseja contratar estão cadastrados no Plano Anual de Contratações da UFPI.

O solicitante deve abrir o processo administrativo com os seguintes documentos:

-  Memorando de solicitação;

- Documento de Formalização de Demanda, com indicação de servidores para compor Equipe de Planejamento da Contratação.

- Termo de ciência dos membros indicados para comissão de planejamento - clique aqui

- Comprovante de cadastro do item no PAC.

 

Após a PRAD emitir a Portaria de Planejamento da Contratação:

- Estudo Técnico Preliminar Digital, elaborado pela equipe de planejamento da contratação.

- Termo de Referência, assinado pela autoridade competente do setor solicitante  (Direção de Centro/Campi ou Pró-Reitorias), elaborado pela equipe de planejamento da contratação.

- Carta de Exclusividade

- Nota Técnica

- Proposta da Empresa Exclusiva

- Justificativa de Preços

- O demandante deve acompanhar as fases seguintes do processo.

OBS: Para serviços e compras, cujos valores estejam acima de R$ 17.600,00,  os processos de inexigibilidade devem conter, também, Mapa de Risco e Estudos Técnicos Preliminares elaborados pela Equipe de Planejamento da Contratação.

 

 III) Art. 25, inc. II, combinado com o art. 13, inc. VI, da lei n° 8.666/93 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO

- FLUXO PROCESSUAL - Clique aqui

- LISTA DE VERIFICAÇÃO - Clique aqui

- Inicialmente, o demandante deve abrir processo com: Memo solicitando a contratação, Documento de Formalização da Demanda (clique aqui) indicando os servidores que participarão da Equipe de Planejamento da Contratação, Termo de Ciência assinado pelos servidores indicados (clique aqui), Proposta e apresentação do Curso. Então, deve enviar ao SRH para verificar se a presente capacitação está inclusa no Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP (exceto setores subordinados à PRAD), informando ainda se no site da ENAP há algum curso da mesma natureza, e justificando sua não contratação, caso tenha o curso;

- Após realização dos procedimentos acima, encaminhar o processo à PRAD;

- Todos os demais procedimentos constam no Fluxo Processual.

 

 REQUISIÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

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FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO ATÉ O MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL (FASE INTERNA) - clique aqui

FLUXO DA FASE EXTERNA DO PREGÃO ELETRÔNICO - clique aqui

 

REQUISITOS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO:

1º PASSO: Inicialmente, o solicitante deve verificar se os itens no qual se deseja contratar está cadastrado no Plano anual de contratações da UFPI. 

- Clique no link para verificar se o item consta no Plano Anual de Contratações da UFPI (PAC); https://pgc.planejamento.gov.br/login

- Orientações sobre PAC - PGC, clique aqui

- APRESENTAÇÃO PAC, clique aqui

- FORMULÁRIO DE DEMANDA, clique aqui

- FICHA PARA CADASTRO INICIAL NO SISTEMA SIASG, clique aqui

- OBS: Se os itens não estiverem cadastrados no PAC, buscar orientação com a Coordenadoria de Compras e Licitações, email: 

 

2º PASSO: O solicitante deve inserir no processo que será encaminhado à PRAD:

- Memorando Inicial

- Documento de Formalização da Demanda - clique aqui

- Termo de ciência dos membros indicados para comissão de planejamento (responsável pela elaboração dos Estudos Preliminares, Mapa de Risco e Termo de Referência) - clique aqui

- Para contratação de Serviços de Tecnologia da Informação o modelo de Documento de Formalização da Demanda está aqui: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao

- Após encaminhar a documentação acima, acompanhar o processo, pois a PRAD fará a emissão de portaria nomeando a equipe de planejamento e o processo será devolvido ao solicitante para seguir as fases seguintes;

 

3º PASSO: A comissão de planejamento elaborará e encaminhará à CCL/PRAD:

1. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- Orientações para elaboração, aqui

- Modelo de Estudo Técnico Preliminar para contratação de Serviços de Tecnologia da Informação aqui: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao

- Links úteis para o adequado acesso e operacionalização do sistema ETP, aqui

2. MAPA DE RISCO

- Mapa de Risco, modelo aqui

- Nos casos de contratação de Serviços de Tecnologia da Informação, modelo de mapa de risco aqui: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao

3. TERMO DE REFERÊNCIA

Modelos de Termos de Referência/Edital/ARP/Contrato para aquisição de bens aqui: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/compras-pregao-eletronico

Modelos de Termos de Referência/Edital/ARP/Contrato para contratação de serviços não continuados, aqui: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/servicos-nao-continuados-pregao

Modelos de Termos de Referência/Edital/ARP/Contrato para contratação de Serviços Continuados Sem Mão de Obra Exclusiva, aqui: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/servicos-continuados-sem-mao-de-obra-exclusiva-pregao

Modelos de Termos de Referência/Edital/ARP/Contrato para contratação de Serviços Continuados Com Dedicação de Mão de Obra Exclusiva - Pregão, aqui: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/servicos-continuados-com-dedicacao-de-mao-de-obra-exclusiva-pregao

Modelos de Termos de Referência para contratação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, aqui: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao

 

4º PASSO: Os próximos procedimentos serão realizados e/ou acompanhados pela Coordenadoria de Compras e Licitações:

1. Pesquisa de preços, podendo necessitar do auxílio do setor solicitante;

2. Cadastro da Intenção de Registro de Preços no Siasg;

3. Elaboração da minuta do Edital e anexos e inclusão de justificativas;

4. Envio do processo para autorização da licitação pela autoridade competente;

5. Análise jurídica pela PGF;

6. Homologação do Parecer Jurídico pelo Reitor;

7. CCL realiza os ajustes necessários e publica o Edital do Pregão;

 

LISTAS DE VERIFICAÇÃO

- Lista de verificação para contratação de serviços, salvo de engenharia e de tic

- Lista de verificação para aquisição de bens

- Lista de verificação para contratação de soluções de TIC

 

LEGISLAÇÃO CORRELATA

- Clique aqui

  

 REQUISIÇÃO - ADESÃO (CARONA) EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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 CHECK LIST - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - “CARONA” clique aqui

REQUISITOS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE ADESÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO/PERMANENTE:

Primeiramente, o solicitante deve verificar se a Ata de Registro de Preços que deseja aderir está vigente e tem saldo para adesão, clique aqui para saber mais

O solicitante deve observar as orientações e inserir os documentos constantes na PORTARIA PRAD/UFPI Nº 19, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021:

- Para orientações de como consultar o Edital do pregão ao qual pretende fazer a adesão, clique aqui

- Para orientações de como consultar o Resultado do Fornecedor, clique aqui:  

- Para orientações de como consultar o Termo de Homologação, clique aqui;

REQUISITOS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE ADESÃO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O solicitante deve seguir as orientações constantes na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2019 (https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535) e, no que couber, PORTARIA PRAD/UFPI Nº 19, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021:

-Modelo de Documento de Formalização da Demanda (aquisição de solução de TI), aqui: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao

- Nomes dos Servidores para Comissão de Planejamento da Contratação responsável pela elaboração dos Estudos Preliminares, Mapa de Risco e Termo de Referência

- Para orientações de como consultar o Edital do pregão ao qual pretende fazer a adesão, clique aqui

- Para orientações de como consultar o Resultado do Fornecedor, clique aqui

- Para orientações de como consultar o Termo de Homologação, clique aqui;

 REQUISIÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS

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  MANUAL DE INSTRUÇÕES SOBRE SUPRIMENTO DE FUNDOS emanado da CGU;

- NORMATIZAÇÃO INTERNA: RESOLUÇÃO N° 48/2019-CAD: dispóe sobre a solicitação, concessão, aplicação e a comprovação de suprimento de fundos no âmbito da Universidade Federal do Piauí (UFPI);

- ORIENTAÇÃO PARA USO DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS; 

- Formulário de Cadastro Inicial do Portador de Suprimento de Fundos;

- FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

INTERESSADO

Abre processo com:

1.Memorando de solicitação;

2. Autorização do chefe máximo de sua unidade;

3. Cadastro Inicial do Portador de Suprimento de Fundos (preencher o formulário no próprio site do BB, somente os campos que solicitam os dados do portador, salvar o arquivo e depois colocar assinatura digital)

4. Cópias do RG, CPF, Contracheque e comprovante de residência do portador 

    OBS: os itens 3 e 4 devem ser cadastrados no sistema como sigilosos, por conter dados pessoais do portador.

5. Envio do processo à Diretoria Administrativa/PRAD;

6. O arquivo em pdf do formulário do cadastro do portador também deve ser enviado ao email da .

DA/PRAD

Envia o formulário para PRAD preencher as informações que faltam

PRAD

Pró-Reitor preenche os campos do formulário:

1. Limite Geral Mensal do Portador;

2. “Valor máximo por transação” (R$ 1760,00)

3. “Filtros - Ramos de atividades” – Marcar as opções necessárias
Colocar os seguintes valores:  "Limite de gastos por dia", "Limite gastos por semana" e "Limite gastos mensal" em cada coluna do ramo selecionado

4. Assina no campo "Assinatura do representante autorizado do Centro de Custo."

5. Devolve para DA

DA/PRAD

Faz ofício ao BB solicitando a confecção do cartão e encaminha o formulário com as documentações do interessado

BANCO DO BRASIL

Confecciona o cartão - prazo 15 dias

DA/PRAD

Acompanha o prazo e cobra por email ao BB

BANCO DO BRASIL

Cartão pronto, o suprido precisa ir pegar na agencia

SUPRIDO NÃO MORE EM TERESINA

PRAD faz um ofício ao BB autorizando o recebimento do cartão por outra pessoa (motoboy)

PRAD

Envia o cartão ao suprido

SUPRIDO

Recebe o cartão e cria a senha

 

 - FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

- Formulário de solicitação de Suprimento de Fundos;

- Formulário de Prestação de Contas

SUPRIDO Abre o processo com formulário de solicitação e encaminha para Diretoria Adm/PRAD
DA/PRAD Analisa e encaminha ao SRH
Coordenação de Atenção ao Servidor - SRH Informa período de férias do suprido
DA/PRAD Recebe e encaminha a GERENCIA DE EXEC. CONTABIL
GEXCONT Encaminha a PROPLAN
PROPLAN Informa dotação orçamentária
GEXCONT Informa os saldos orçamentários
DA/PRAD Emite a Portaria de Suprimento de Fundos
PRAD PRAD autoriza o empenho 
GEXCONT Emite empenho
PRAD Libera o suprimento de fundos no sistema do Banco do Brasil e devolve para DA, inserindo no processo o comprovante de liberação do BB
DA/PRAD Publica Portaria e envia juntamente com o comprovante de liberação do BB ao suprido. Envia o processo para GEXCONT para aguardar prestação de contas
GEXCONT Aguarda prestação de contas
SUPRIDO - até 30 dias depois do prazo de aplicação Envia a prestação de contas à GEXCONT (formulário de prestação de contas preenchido+comprovações dos gastos+justificativas dos gastos)
GEXCONT Analisa a documentação enviada e preenche o check list informando se as contas estão ou não aptas para serem aprovadas
DA/PRAD Analisa (aprova ou reprova) a prestação de contas e devolve à GEXCONT 

 

 REQUISIÇÃO - CERTIFICADO DIGITAL

As solicitações de certificado digital NEOID devem ser realizadas de acordo com as orientações a seguir: clique aqui

 

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